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爱投彩票2018年部門決算

2019-08-30

爱投彩票2018年部門決算

 

一、水科院基本情況

(一)主要職責

(二)機構人員情況

(三)決算編報範圍  

二、水科院2018年部門決算情况说明

(一)水科院2018年收入決算情況說明   

(二)水科院2018年支出決算情況說明     

(三)水科院2018三公經費支出情況說明

(四)水科院2018年政府采購情況說明

(五)水科院2018年國有資産占有使用情況

三、水科院2018年預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門預算中項目績效自評結果

(三)績效評價結果應用情況

四、名詞解釋

五、決算公開附表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

一、水科院基本情況

()主要職責

本院成立于1978年,是湖北省水利廳直屬水利水電綜合性公益研究機構。根據鄂編辦事改文〔201436號文件,本院定性爲公益二類事業單位。主要從事以下方面的工作:

1.進行水利基礎研究,提供決策支撐。在防洪減災、農村水利、節水減排、水土保持、水生態修複與治理等方面,開展重大科技、關鍵技術、水資源戰略規劃和重點科研項目的研究,爲省政府部門提供決策支撐。

2.面向水利生産實際,提供專業服務。參與重大水利項目的前期工作,主持或參與省水利工程規劃和地方技術標准編制,服務于水資源和水土保持、水利水電工程勘察設計、工程建設項目代建和水利信息化建設。

3.开展袖浖术应用研究,推广科研新成果。将太阳能闸控技术、湖泊生态修复等原创性科研成果推广运用于水利工程运行管理和水生态文明建设。

4.加強內引外聯,促進産學研相結合。以湖北省水土保持研究中心和湖北省水利水電科技情報中心、湖北省水利水電科技推廣中心、爲學術交流和科技合作平台,打造高素質科研隊伍,提升水利大省的科技創新能力。

()機構人員情況

2018年省水科院事業編制人數192人。2018年底省水科院實有在職職工209人,離休人員3人,退休人員128人。

本院高學曆高職稱專業人員密集,是全省水利系統科技人才最集中的單位。目前共有博士、碩士122人,教授級高級工程師45人,高級工程師80人,享受國貼、省貼專家5人,湖北就有突出貢獻專家1人,獲省水利系統拔尖人才稱號10人。

內設機構有:水資源與農村水利研究所、湖泊河流研究所、水生態與水土保持研究所、信息技術與自動化研究所、材料與結構研究所等五個專業部門,以及科研與發展部、綜合辦公室、財務部、人事科、後勤服務部五個職能部門。

(三)決算編報範圍

納入省水科院2018年決算編報範圍爲院本級。

二、水科院2018年部門決算情况说明

(一)水科院2018年收入決算情況說明

2018年決算收入合計7110.00萬元,其中:財政撥款收入2615.92萬元,占36.79%;事業收入4489.24萬元,占63.14%;其他收入4.85萬元,占0.07%

2018年決算收入較預算數減少29.51萬元,減少0.41%,減少的主要原因是公共財政撥款政府采購指標結轉結余29.51萬元。

(二)水科院2018年支出決算情況說明

2018年決算支出合計7107.84萬元,按支出項目分類,包括:  1、基本支出5507.73萬元,占77.49%2、項目支出1600.11萬元,占22.51%。總支出中一般公共預算財政撥款2615.92萬元(按支出項目分類,包括:基本支出1626.17萬,項目支出989.75萬元)。

2018年決算支出較預算數減少29.51萬元,減少0.41%,減少的主要原因是公共財政撥款政府采購指標結轉結余29.51萬元。

(三)水科院2018三公經費支出情況說明

2018三公經費支出決算數爲16.15萬元。其中:公务用车运行维护费决算数为6.30萬元,未開支公務用車購置費;因公出國(境)費用決算數9.65萬元,因公出國(境)人數爲2人;公務接待費決算數爲0.20萬元,國內公務接待2批次,共接待24人。三公支出決算數按資金來源反映,其中:一般公共預算支出決算數爲0,自有資金支出決算數爲16.15萬元。

與年初預算數相比,總額減少16.85萬元,壓縮51.06%。其中:公務接待費用減少7.80萬元,壓縮97.50%;因公出國(境)費用減少0.35萬元,壓縮3.50%;公務用車運行維護費減少8.70萬元,壓縮58%。與上年支出數相比,總額減少7.42萬元,壓縮31.48%。其中:公務接待費用減少0.03萬元,壓縮13%;因公出國(境)費用減少0.09萬元,壓縮0.92%;公務用車運行維護費減少7.30萬元,壓縮53.68%,原因在于公務用車老舊使用頻率較低,機關事務局已批複本院2019年更新公務用車3台。

(四)水科院2018年政府采購情況說明

2018年度政府采購支出總額664.86萬元,其中:政府采購貨物支出277.23萬元,政府采購服務支出387.63萬元。授予中小企业合同金额65.15萬元。

(五)水科院國有資産占有使用情況

截止20181231日,本院共有車輛4輛,其中特種專業技術用車3輛,用途分別是防汛抗旱、質量檢測和技術勘察,其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備2台(套);單位價值100萬元以上通用設備2台(套)。

三、水科院2018年度預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據省財政廳、省水利廳《關于開展2018年度省財政支出績效自評工作的通知》要求,本院對2018年度項目支出開展績效自評,共涉及項目2個,資金1600.11萬元,其中水利前期項目1458.19萬元、第三次水資源調查評價項目141.92萬元,占項目支出總額的100%。從評價情況來看,項目資金使用合規,各子項目年度目標任務基本完成,基本達到了預期的績效目標任務。

組織開展部門整體支出績效評價,從評價情況來看,資金執行率99.58%,圍繞湖北水利發展的核心問題,組織申報並開展各級各類專項科研項目,取得科研成果,培養、鍛煉科技人才,爲全省水利水電事業發展提供強有力的科技支撐,發揮技術和人才優勢促進水生態文明建設,圍繞防洪抗旱與減災、水資源開發與利用、水資源節約與保護、水生態保護與修複、能力提升與水利信息化等方面,提供專業技術咨詢與服務,立足湖北水利發展的實際需求開展實用技術研發促進科技成果轉化,搭建水利科技學術情報交流平台,通過專業技術培訓,全面提升水利科技服務水平等績效目標全部完成預期值。

 

 

 

附件:     2018年度水科院整體支出績效自評表 

 

 

 

 

 

總分:

99.91

 

單位名稱

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基本支出總額

5507.73萬元

項目支出總額

1600.11萬元

 

預算執行情況(萬元)(20分)

部門整體支出總額

預算數(A

執行數(B

執行率(B/A

得分

 
 

7137.36

7107.84

99.58%

19.91

 

一級指標

二級指標

三級指標

權重分值

年初目標值

實際完成值

得分

 

目標1:圍繞湖北水利發展的核心問題,申報並開展各級各類科研項目,取得科研成果,培養和鍛煉科技人才,爲全省水利水電事業的發展提供強有力的科技支撐。

 

産出指標

數量指標

開展科研項目數量

5

≥10

14

5

 

公開發表論文數量

5

≥10

17

5

 

出版專著數量

5

≥1

1

5

 

質量指標

科研成果驗收合格率

5

100%

100%

5

 

效益指標

社会效益指標

培養人才數量

5

≥192

209

5

 

目標2:發揮本院技術和人才優勢,促進生態文明建設,圍繞防洪抗旱與減災、水資源開發與利用、水資源節約與保護、水生態保護與修複、能力提升與水利信息化等方面,提供專業技術咨詢與服務。

 

産出指標

數量指標

開展的技術咨詢與服務項目

5

≥1

3

5

 

完成的技術咨詢與服務報告

5

≥1

3

5

 

質量指標

咨詢成果審查一次性通過率

5

100%

100%

5

 

效益指標

社会效益指標

所提供的咨詢及服務是否具有良好的指導作用

5

5

 

目標3:面向湖北水利發展的實際需求,開展實用技術研發,促進科技成果轉化。

 

産出指標

數量指標

具備推廣應用條件的先進實用技術

5

≥1

2

5

 

已推廣應用的先進實用技術並具有示範作用

5

≥1

1

5

 

效益指標

生態環境效益

推廣的實用技術是否有利于資源節約和環境保護

5

5

 

目標4:搭建水利科技學術情報交流平台,開展技術培訓與服務,全面提升水利科技服務水平。

 

産出指標

數量指標

《湖北水利》期刊發行期數

4

6期,2000/

6期,2000/

4

 

舉辦或參加的學術交流活動

4

≥1

3

4

 

舉辦或參加的技術培訓

4

≥1

3

4

 

主辦或參與水利科技宣傳和科普教育活動

4

≥1

1

4

 

效益指標

社会效益指標

培訓水利技術人員數量

4

≥10

50

4

 

(二)部門決算中項目績效自評結果

1.水利前期項目績效自評綜述:項目全年預算數爲1479.62萬元,执行数为1458.19萬元,完成预算98.55%。主要産出和效益:一是2018年度公開發表論文5篇;《湖北水利》出版發行共6期;出版發行印數共12000;水利普查成果出版300套、8/套。二是2017年度及以前啓動項目成果驗收合格率100%;核心期刊發表論文數量2篇。三是2018年度啓動項目的階段成果達成率35%。四是本項目培養水利科研等相關技術服務專業人才5人。發現的問題和原因:未執行的財政預算政府采購指標數21.43萬元,主要原因是政府采购政策有变化。下一步改进措施:根据政府采购新要求实施采购。

附件:        2018年水利前期項目績效自評表

總分:99.71

項目名稱

2018年度省水科院水利前期項目

主管部門

湖北省水利廳

項目實施單位

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項目類別

1、部門預算項目?      2、省直專項?     3、省對下轉移支付項目?

項目屬性

1、持續性項目?        2、新增性項目?

項目類型

1、常年性項目?        2、延續性項目?   3、一次性項目?

預算執行情況

(萬元)(20分)

 

年度財政資金總額

預算數(A

執行數(B

執行率(B/A)

得分(20*執行率)

1479.62

1458.19

98.55%

19.71

一級指標

二級指標

三級指標

年初目標值

實際完成值

得分

A

B

産出指標

60分)

數量指標

公開發表論文數

5

5

20

出版發行期數

6期,2000/

6期,2000/

水利普查成果出版

300套,8/

300套,8/

質量指標

2017年度及以前啓動項目成果驗收合格率

100%

100%

20

核心期刊發表論文數量

2

2

 

時效指標

2018年度啓動項目的階段成果達成率

30%

35%

20

效益指標(20分))

社会效益指標

培養專業人才

5

5

20

                 

 

2.第三次水資源調查評價項目績效自評綜述:項目全年預算爲150萬元,执行数为141.92萬元,完成预算94.61%。主要産出和效益:一是完成附表及系统填报4張;二是培養人才3人。發現的問題和原因:未執行的財政預算政府采購指標數8.08萬元,主要原因是政府采购设备新的政策要求影响了预算执行。下一步措施:按照政府采购新政策要求组织执行。

附件:  2018年度第三次水資源調查評價項目績效自評表

總分:98.92

項目名稱

第三次水資源調查評價

主管部門

湖北省水利廳

項目實施單位

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項目類別

1、部門預算項目R      2、省直專項*     3、省對下轉移支付項目*

項目屬性

1、持續性項目R        2、新增性項目*

項目類型

1、常年性項目         2、延續性項目*   3、一次性項目R

預算執行情況

(萬元)(20分)

 

年度財政資金總額

預算數(A

執行數(B

執行率(B/A)

得分(20*執行率)

150

141.92

94.61%

18.92

一級指標

二級指標

三級指標

年初目標值

實際完成值

得分

A

B

産出指標(60分)

數量指標

完成調查評價,完成報表及系統填報

4張表

4張表

60

效益指標(20分)

社会效益指標

培養專業人才

3

3

20

                 

 

(三)績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

至部門預算公開時,本院根據2018年度的绩效评价结果,加强了预算项目入库筛选、科研项目申报规划、绩效目標管理,制定本院科研项目管理办法,按照新政策要求执行政府采购事项,加快预算项目实施,定期通报预算执行进度。

2.部門績效評價結果擬應用情況

进一步细化预算编制,科学设置绩效目標指标体系,客观设置绩效目標值,强化年度部门预算执行,把项目預算執行情況和绩效目標评价结果与部门年度考核、与项目预算安排挂钩。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入等以外的收入。

(五)動用事業基金:指事業單位在預計用當年的財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(七)教育(類)普通教育(款)高等教育(項):反映經國家批准設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

(八)社會保障和就業()行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

(九)医疗卫生与计划生育支出(類)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

其他行政事業單位醫療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

(十)节能环保支出(類)可再生能源(款)可再生能源(项):反映用可再生能源方面的支出。

(十一)农林水事务(類)林业(款):反映政府用于林业方面的支出。

森林培育(項):反映育苗(種)、造林、撫育、生物質能源建設以及義務植樹,生物措施治理水地流失等支出。

其他林業支出(項):反映除上述項目以外其他用于林業方面的支出。

(十二)农林水事务(類)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

水利行業業務管理(項):反映用于水利行業業務管理方面的支出,包括制定政策法規、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資産監管、行政許可及監督管理等。

水利前期工作(項):反映水利規劃、勘測、設計、科研及相關管理辦法編制、業務培訓、資料整編、設備購置等基礎性前期工作的支出。

水利執法監督(項):反映水利系統納入預算管理的事業單位開展水利執法監督活動的支出。

水土保持(項):反映水利系統納入預算管理的水土保持事業單位的支出,包括規劃制定和實施,治理、生態修複、預防監測、調查協調、綜合治理、開發技術的示範、監督執法等支出以及水土保持生態工程措施和各項管理保護活動的支出。

水資源節約管理與保護(項):反映水利系統納入預算管理的水資源管理與保護事業單位的支出。包括進行水資源調查評價和水資源規劃,水量分配方案、節水以及相關標准的制訂及監督實施,組織實施流域或跨流域水資源調度,水功能區監督管理,取水許可、江河湖泊及水源地保護監管,水資源公報發布,基礎資料整編,水量調度,節約用水,設備儀器運行維護,入河排汙口監督管理、審定水域納汙能力和限制排汙控制,水資源論證,地下水資源管理,超采區治理和保護,用水定額管理,水務管理和各項保護管理等。

水質監測(項):反映水利系統納入預算管理的水質監測事業單位的支出。有關事項包括水質監測儀器設備運行維護,水環境監測技術的研究、開民與推廣,進行水樣品采集、保存、運輸、測試、化驗、分析、資料整編、發布水質公報等。

水文測報(項):反映水利系統納入預算管理的水文事業單位的支出,包括江、河、湖、庫的水文測報,水文測驗、水文情報預報、河道監測,水量調度監測,水文業務管理,水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設施運行維護等。

防汛(項):反映防汛業務支出,包括防汛物資購置管護,防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護,防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修複以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、培訓、會議等),汛期調用民工及勞動保護,水利設施災後重建,退田還湖,蓄滯洪區補償,水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,山洪災害防治等。

抗旱(項):反映抗旱業務支出。包括旱情監測及抗旱,抗旱預案編制修訂,抗旱物資購置管護,抗旱設施設備運行維護,抗旱應急水源建設以及對各級抗旱服務組織的補助等。

信息管理(項):反映水利系統納入預算管理的信息管理事業單位支出。有關事項包括業務信息數據的收集、整理、分析、保存以及信息管理系統的建設、維護等。

其他水利支出(項):反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

(十三)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目標所发生的支出。

五、決算公開附表